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    UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARIA      
Portal de Compras Públicas
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Trámite Simplificado TSI 8/2024

CONVOCATORIA

CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS UNVM 2024
Oficina de compras central
EXP:304/2024
03/04/2024
Sin Modalidad
Sin Clase
12/04/2024 11:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS UNVM 2024

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
http://compras.unvm.edu.ar - ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
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Hasta el 12 de abril de 2024 - 11:00 hs.
Hasta el 12 de abril de 2024 - 11:00 hs.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
03/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
11:30
11:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Servicio de control y manejo integrado de plagas urbanas según Pliego de Especificaciones Técnicas
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (5,00)
Lugar de entrega:
NO NO 5,00 MES SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL FUMIGACION (3.3.5.02097) Servicio
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 NORMATIVA APLICABLE Normativa Aplicable

El procedimiento de selección de ofertas se regirá por las disposiciones legales vigentes, Decreto Nº 1023/2001, Resolución Rectoral Nº 846/2016 "Reglamento de Compras y Contrataciones U.N.V.M." ratificada por Resolución Consejo Superior Nº 047/2017, y sus modificatorias, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución Rectoral Nº 061/2017 y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La normativa vigente para los procedimiento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Villa María podrá ser consultada a través del sitio de internet de la institución, https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/ .

2 NOTIFICACIONES Notificaciones

Las notificaciones se realizarán mediante la difusión en el sitio de internet de la U.N.V.M. https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/, como así también mediante correo oficial de la Dirección de Compras dircompras@rec.unvm.edu.ar (correo en que serán válidas las comunicaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos).

3 CONSULTAS Consultas

Las consultas y/o solicitud de aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares del llamado deberán efectuarse por escrito ante la Dirección de Compras de la U.N.V.M., o por correo electrónico a la dirección: dircompras@rec.unvm.edu.ar, como máximo hasta el plazo indicado en "CONSULTA DEL PLIEGO".

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

4 CIRCULARES Circulares aclaratorias y modificatorias

La Universidad podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones, de oficio o como respuesta a consultas, conforme con lo previsto en el Art. 48 del Reglamento de Compras y Contrataciones de la UNVM.

5 PRESENTACIÓN DE OFERTAS Presentación de las Ofertas

Las ofertas deberán presentarse en el lugar indicado en el encabezamiento del presente, hasta el día y hora fijado en el mismo. A tal fin, las mismas deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Artículo 13º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Universidad.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

 

Las ofertas podrán presentarse, cumpliendo los mismos requisitos indicados en el primer párrafo, mediante correo electrónico en la cuenta habilitada a tal efecto: ofertas_t_simplificado@unvm.edu.ar

6 REQUISITO DE LAS OFERTAS Requisitos de las ofertas

(Artículo 13º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Universidad) Las ofertas deberán estar acompañadas por:

  1. Planilla de cotización FIRMADA
  2. Documentación requerida por Pliego de Especificaciones Técnicas (C-DOCUMENTACIÓN REQUERIDA).
  3. Certificado de VISITA DE OBRA.
  4. Anexo de domicilio especial en el territorio nacional y declaración jurada de correo electrónico.
  5. Anexo de declaracion jurada libre deuda tributaria y previsional.
  6. Formulario de Inscripción de Proveedores con la documentación correspondiente de acuerdo al tipo de Personería, conforme el procedimiento establecido por la Disposición Secretario Económico Nº 113/2017, la cual se encuentra disponible en el sitio de internet de la UNVM https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/, o Constancia de Inscripción al Registro de proveedores de la UNVM
7 COTIZACIÓN Cotización

La cotización deberá realizarse en pesos, los precios deberán ser finales, e incluir el I.V.A.

Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo con su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la U.N.V.M. por todo concepto.

8 MANTENIMIENTO DE OFERTA Mantenimiento de Oferta

Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de QUINCE (15) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual, salvo que, el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

9 EVALUACIÓN DE OFERTAS Evaluación de las Ofertas

El análisis y estudio comparativo de las ofertas se realizará siguiendo las pautas fijadas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Villa María y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, citados en el Artículo 1º del presente. La selección de la mejor propuesta para  la Universidad se realizará no sólo por criterios económicos, sino atendiendo a la totalidad de las condiciones de la oferta, la idoneidad del oferente, antecedentes y cualquier otra particularidad que otorgue una ventaja comparativa.

La U.N.V.M. se reserva el derecho de dejar sin efecto el procedimiento, en forma total o parcial, en cualquier momento previo al perfeccionamiento del contrato u emisión de la Orden de Compra, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

Los parámetros de evaluación mínimos a considerar, serán:

  1. Examen de aspectos formales de la totalidad de las ofertas presentadas (Artículo 13º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Universidad).
  2. Evaluación de la calidad de los oferentes (cumplimiento de requisitos formales de presentación,  capacidad del firmante, situación impositiva – cumplimiento de obligaciones tributarias y previsionales, sanciones, antecedentes de incumplimiento, Registros REPSAL).
  3. Pautas de inelegibilidad (Art 72º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016).
  4. Errores de cotización - Causales de desestimación No Subsanables (Art 70º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016).
  5. Aspectos técnicos de la oferta, especificaciones, plazos y condiciones de las garantías ofrecidas.
  6. Criterios de sustentabilidad. Alternativas dentro de los parámetros establecidos por la normativa nacional.
  7. Precio (análisis de precios, comparativa, oportunidad y conveniencia). Precio vil o no serio (Art 73º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016).
10 CRITERIO DE SELECCIÓN Criterio de Selección

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para la Universidad Nacional de Villa María, teniendo en cuenta los parámetros de Evaluación establecidos en el artículo anterior. Asimismo, la Universidad tendrá la facultad de realizar  la adjudicación a un solo oferente.

11 PLAZO DE ENTREGA Vigencia de la contratación

La vigencia del contrato será por cinco (05) meses contados a partir del primer día del mes siguiente al perfeccionamiento de la orden de compra, con opción a prórroga por un periodo igual o menor. En caso de que se opte por la opción a prórroga, se procederá a redeterminar el precio de la prestación del servicio.

12 LUGAR DE ENTREGA Lugar de Entrega

El servicio deberá prestarse en las sedes indicadas en el apartado B- del Pliego de Especificaciones Técnicas.

13 Otro Cumplimiento de normativa laboral y previsional

Los adjudicatarios deberán dar cumplimiento a la normativa laboral y previsional pertinente. Además mensualmente, deberán presentar ante la Dirección de Compras:


a) Nomina del personal que prestará servicio durante el mes siguiente al facturado, indicando CUIL, nombre y apellido.
b) Copia de Certificado de cobertura de ART vigente, con su correspondiente listado y cláusula de no repetición.
c) Formulario AFIP F931, con nómina de personal, comprobante de presentación y constancia de pago del mes anterior.
d) Alta temprana de cada nuevo empleado en AFIP, en caso de nuevas incorporaciones.
e) Copia del certificado de cobertura del Seguro de Vida Colectivo Obligatorio.
f) Seguro de Accidentes personales, cuando no estén alcanzados con la obligación de la Ley de Riesgos de Trabajo.
g) Y toda otra documentación solicitada en el pliego de especificaciones técnicas particulares.

 

14 Otro Recepción

Se regirá por lo normado en los Arts. 99º y 100º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016. En concordancia con ello, el Responsable de Recepción designado por el área, recibirá los bienes con carácter de provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de recepción.

15 Otro Plazo para la conformidad de la recepción

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, por parte del Responsable de Recepción designado por el área, salvo que, en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto, siguiendo el procedimiento previsto en el Art. 101º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016.

16 FACTURACIÓN Facturación

Mensual. Deberá confeccionarse a nombre de “Universidad Nacional de Villa María”. Exenta en IVA y Ganancias. CUIT: 30-66938712-8.  La Universidad reviste el carácter de agente de retención. El adjudicatario se comprometerá a presentar la  Factura   “B” ó “C” una vez entregado el bien. Deberá cumplir con todas las normativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos.  Con independencia de ello, corresponderá incluir al pie de la misma nota aclaratoria  o  referencia sobre el porcentaje de IVA  correspondiente a  cada uno de los productos gravados. Asimismo, el proveedor deberá suministrar las constancias pertinentes en caso de revestir el carácter de exento en algún tributo, o Certificado de No retención (en caso de corresponder).

17 PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN Presentación de la Facturación

La factura deberá ser presentada una vez recibida la conformidad de recepción. El proveedor deberá presentar la factura original  para su conformidad, en la Secretaria de Planificación. Asimismo, se deberá enviar copia mediante correo electrónico dirigido a: dircompras@rec.unvm.edu.ar.

18 Otro Plazo de pago

El plazo para el pago de las facturas será de VEINTE (20) días corridos.

19 FORMA DE PAGO Forma de Pago

Con cheque propio de la Universidad Nacional de Villa María y/o depósito interbancario previa presentación, en la Tesorería de la U.N.V.M,  del comprobante de  CBU (emitido por el Banco). Las retenciones que deban realizarse sobre el pago se regirán por lo dispuesto por las normas nacionales vigentes.

20 LUGAR Y HORARIO DE PAGO Lugar y horario de Pago

El pago se realizará en la TESORERÍA de la U.N.V.M. sita en Entre Ríos 1431, 2º piso - Villa María, en horario de 8 a 13 horas en días hábiles administrativos para la Universidad.  Te: 0353-4539100. Internos: 2218-2358.

21 Otro Visita de OBRA

Se realizara una visita de obra, la cual es de carácter obligatoria. La misma estará a cargo de la Secretaría de Planificación Técnica, de Servicios y Mantenimiento de la Universidad Nacional de Villa María. El punto de encuentro será en el hall de ingreso del Rectorado de la U.N.V.M (Entre Ríos 1431).
DIA: 10/04/2024
HORA: 09:30hs.

Responsable: en caso de consultas o coordinacion, deberá comunicarse con el Ing. Pablo Montalvo. Tel.:(0353)154149376
LA CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA SERÁ REQUISITO FUNDAMENTAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

 

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:893 12/04/2024 09:19 BERTONI RAMIRO   NO
Oficina de contratación
Oficina de compras central
Entre Ríos Nº 1424, VILLA MARIA, Córdoba
0353-4539100, int 2216/2315/2314/2272
dircompras@rec.unvm.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:9/2024
12/04/2024 11:30
12/04/2024 11:38
ENTRE RIOS Nº 1424, VILLA MARIA, Córdoba
Dirección de Compras
En adjudicación
Ofertas presentadas

BERTONI RAMIRO

CRO:893
12/04/2024
$ 1.700.000,00
Peso argentino

SEGUN PLIEGO

SEGUN PLIEGO

SEGUN PLIEGO

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Servicio de control y manejo integrado de plagas urbanas según Pliego de Especificaciones Técnicas Principal 5 MES $ 340.000,00 $ 1.700.000,00  
Informe técnico

Nro. Informe Técnico: INT:7/2024

Renglón 1 (FUMIGACION)

Servicio de control y manejo integrado de plagas urbanas según Pliego de Especificaciones Técnicas

Estado oferta Proveedor Descripción Tipo oferta Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptada BERTONI RAMIRO Servicio de control y manejo integrado de plagas urbanas según Pliego de Especificaciones Técnicas Principal 5,00 MES $ 340.000,00 $ 1.700.000,00 Se acepta la oferta del proveedor

OBSERVACIONES: Se recomienda adjudicar por menor precio.

ADJUDICACIÓN
AAD:13/2024
302/2024
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado BERTONI RAMIRO 20-30771836-8 Principal 5,00 $ 340.000,00 $ 1.700.000,00
Ordenes de compra

BERTONI RAMIRO

21/2024
SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
01 Vigencia de la contratación La vigencia del contrato será por cinco (05) meses contados a partir del primer día del mes siguiente al perfeccionamiento de la orden de compra, con opción a prórroga por un periodo igual o menor. En caso de que se opte por la opción a prórroga, se procederá a redeterminar el precio de la prestación del servicio. 02 Lugar de Entrega El servicio deberá prestarse en las sedes indicadas en el apartado B- del Pliego de Especificaciones Técnicas. 03 Cumplimiento de normativa laboral y previsional. Los adjudicatarios deberán dar cumplimiento a la normativa laboral y previsional pertinente. Además mensualmente, deberán presentar ante la Dirección de Compras: a) Nomina del personal que prestará servicio durante el mes siguiente al facturado, indicando CUIL, nombre y apellido. b) Copia de Certificado de cobertura de ART vigente, con su correspondiente listado y cláusula de no repetición. c) Formulario AFIP F931, con nómina de personal, comprobante de presentación y constancia de pago del mes anterior. d) Alta temprana de cada nuevo empleado en AFIP, en caso de nuevas incorporaciones. e) Copia del certificado de cobertura del Seguro de Vida Colectivo Obligatorio. f) Seguro de Accidentes personales, cuando no estén alcanzados con la obligación de la Ley de Riesgos de Trabajo. g) Y toda otra documentación solicitada en el pliego de especificaciones técnicas particulares 04 FACTURACIÓN Mensual. Deberá confeccionarse a nombre de Universidad Nacional de Villa María. Exenta en IVA y Ganancias. CUIT: 30-66938712-8. La Universidad reviste el carácter de agente de retención. El adjudicatario se comprometerá a presentar la Factura B ó C una vez entregado el bien. Deberá cumplir con todas las normativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con independencia de ello, corresponderá incluir al pie de la misma, nota aclaratoria o referencia sobre el porcentaje de IVA correspondiente a cada uno de los productos gravados. Asimismo, el proveedor deberá suministrar las constancias pertinentes en caso de revestir el carácter de exento en algún tributo, o Certificado de No retención (en caso de corresponder). 05 PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN El proveedor deberá presentar la factura original para su conformidad, en el I.A.P. de Ciencias Básicas y Aplicadas. Asimismo, se deberá enviar copia mediante correo electrónico dirigido a: dircompras@rec.unvm.edu.ar. 06 PLAZO DE PAGO El plazo para el pago de las facturas será de VEINTE (20) días corridos. 07 FORMA DE PAGO Con depósito interbancario previa presentación, en la Tesorería de la U.N.V.M, del comprobante de CBU (emitido por el Banco). Las retenciones que deban realizarse sobre el pago se regirán por lo dispuesto por las normas nacionales vigentes.
$ 1.700.000,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Servicio de control y manejo integrado de plagas urbanas según Pliego de Especificaciones Técnicas MES $ 340.000,00 5 $ 1.700.000,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
21/2024 22/04/2024 30/09/2024 $ 1.700.000,00

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

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