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    UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARIA      
Portal de Compras Públicas
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Trámite Simplificado TSI 20/2024

CONVOCATORIA

COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD - AÑO 2024
Oficina de compras central
EXP:0000861/2024
23/07/2024
Sin Modalidad
Sin Clase
29/07/2024 13:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD - AÑO 2024

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
http://compras.unvm.edu.ar - ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
http://compras.unvm.edu.ar - ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
Hasta el 29 de julio de 2024 - 13:00 hs.
Hasta el 29 de julio de 2024 - 13:00 hs.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
23/07/2024
29/07/2024
29/07/2024
13:30
13:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Calzado de seguridad con puntera según especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas:

Marca y modelo referencial: Boris 3020 NSR

Deberá contar con puntera de aluminio o acero

Deberá contar con Marca de seguridad de la Ex. Secretaría de Ind. Comercio y Minería. (Sello S) y sello IRAM 3610.

Se brinda de manera orientativa listado de talles y cantidades, los cuales estarán sujetos a posibles cambios por parte de los usuarios:

Talle 39: 1 par
Talle 40: 3 pares
Talle 41: 4 pares
Talle 42: 5 pares
Talle 43: 7 pares
Talle 44: 2 pares


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (22,00)
Lugar de entrega: Entre Ríos 1431 (5900) VILLA MARIA
NO NO 22,00 UNIDAD INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES CALZADO DE SEGURIDAD (2.2.2.06728) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 NORMATIVA APLICABLE Normativa Aplicable

El procedimiento de selección de ofertas se regirá por las disposiciones legales vigentes, Decreto Nº 1023/2001, Resolución Rectoral Nº 846/2016 "Reglamento de Compras y Contrataciones U.N.V.M." ratificada por Resolución Consejo Superior Nº 047/2017, y sus modificatorias, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución Rectoral Nº 061/2017 y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La normativa vigente para los procedimiento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Villa María podrá ser consultada a través del sitio de internet de la institución, https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/ .

2 NOTIFICACIONES Notificaciones

Las notificaciones se realizarán mediante la difusión en el sitio de internet de la U.N.V.M. https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/, como así también mediante correo oficial de la Dirección de Compras dircompras@rec.unvm.edu.ar (correo en que serán válidas las comunicaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos).

3 CONSULTAS Consultas

Las consultas y/o solicitud de aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares del llamado deberán efectuarse por escrito ante la Dirección de Compras de la U.N.V.M., o por correo electrónico a la dirección: dircompras@rec.unvm.edu.ar, como máximo hasta el plazo indicado en "CONSULTA DEL PLIEGO".

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

4 CIRCULARES Circulares aclaratorias y modificatorias

La Universidad podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones, de oficio o como respuesta a consultas, conforme con lo previsto en el Art. 48 del Reglamento de Compras y Contrataciones de la UNVM.

5 PRESENTACIÓN DE OFERTAS Presentación de las Ofertas

Las ofertas deberán presentarse en el lugar indicado en el encabezamiento del presente, hasta el día y hora fijado en el mismo. A tal fin, las mismas deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Artículo 13º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Universidad.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Las ofertas podrán presentarse, cumpliendo los mismos requisitos indicados en el primer párrafo, mediante correo electrónico en la cuenta habilitada a tal efecto: ofertas_t_simplificado@unvm.edu.ar

6 REQUISITO DE LAS OFERTAS Requisitos de las ofertas

(Artículo 13º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Universidad) Las ofertas deberán estar acompañadas por:

  1. Planilla de cotización FIRMADA
  2. Marca comercial de referencia: Boris 3020 NSR (o calidad similar).
  3. Anexo de domicilio especial en el territorio nacional y declaración jurada de correo electrónico.
  4. Anexo de declaracion jurada libre deuda tributaria y previsional.
  5. Formulario de Inscripción de Proveedores con la documentación correspondiente de acuerdo al tipo de Personería, conforme el procedimiento establecido por la Disposición Secretario Económico Nº 113/2017, la cual se encuentra disponible en el sitio de internet de la UNVM https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/, o Constancia de Inscripción al Registro de proveedores de la UNVM
7 COTIZACIÓN Cotización

La cotización deberá realizarse en pesos, los precios deberán ser finales, e incluir el I.V.A.

Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo con su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la U.N.V.M. por todo concepto.

8 MANTENIMIENTO DE OFERTA Mantenimiento de Oferta

Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de VEINTE (20) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual, salvo que, el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

9 EVALUACIÓN DE OFERTAS Evaluación de las Ofertas

El análisis y estudio comparativo de las ofertas se realizará siguiendo las pautas fijadas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Villa María y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, citados en el Artículo 1º del presente. La selección de la mejor propuesta para  la Universidad se realizará no sólo por criterios económicos, sino atendiendo a la totalidad de las condiciones de la oferta, la idoneidad del oferente, antecedentes y cualquier otra particularidad que otorgue una ventaja comparativa.

La U.N.V.M. se reserva el derecho de dejar sin efecto el procedimiento, en forma total o parcial, en cualquier momento previo al perfeccionamiento del contrato u emisión de la Orden de Compra, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

Los parámetros de evaluación mínimos a considerar, serán:

  1. Examen de aspectos formales de la totalidad de las ofertas presentadas (Artículo 13º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Universidad).
  2. Evaluación de la calidad de los oferentes (cumplimiento de requisitos formales de presentación,  capacidad del firmante, situación impositiva – cumplimiento de obligaciones tributarias y previsionales, sanciones, antecedentes de incumplimiento, Registros REPSAL).
  3. Pautas de inelegibilidad (Art 72º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016).
  4. Errores de cotización - Causales de desestimación No Subsanables (Art 70º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016).
  5. Aspectos técnicos de la oferta, especificaciones, plazos y condiciones de las garantías ofrecidas.
  6. Criterios de sustentabilidad. Alternativas dentro de los parámetros establecidos por la normativa nacional.
  7. Precio (análisis de precios, comparativa, oportunidad y conveniencia). Precio vil o no serio (Art 73º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016).
10 CRITERIO DE SELECCIÓN Criterio de Selección

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para la Universidad Nacional de Villa María, teniendo en cuenta los parámetros de Evaluación establecidos en el artículo anterior. Asimismo, la Universidad tendrá la facultad de realizar  la adjudicación a un solo oferente o a varios

11 PLAZO DE ENTREGA Plazo de Entrega

La entrega del equipamiento deberá realizarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra.

12 LUGAR DE ENTREGA Lugar de Entrega

El calzado deberá ser entregado por el comerciante en la sede de la Secretaría de Planificación de Universidad Nacional de Villa María, ubicada en la calle Entre Ríos Nº 1.431 3er piso, Módulo A de la ciudad de Villa María, en el horario administrativo de 08:00 a 13:00hs. con flete a cargo del adjudicatario.

Responsable de Recepción: AIMALE MARIA AYLEN Teléfono: (0353) 453-9100. Interno: 2259.

13 Otro Condiciones de Entrega

El calzado ofertado debe ser NUEVO, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada, no aceptándose, en consecuencia, si no cumplen estrictamente con esta condición.

El calzado NO deberá tener como fecha de elaboración mayor a un año

 

14 Otro Garantía del bien

El calzado deberá contar con una garantía no inferior a los 3 meses desde la recepción definitiva por parte de la Universidad Nacional de Villa María, de certificación por escrito.

 

15 Otro Recepción

Se regirá por lo normado en los Arts. 99º y 100º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016. En concordancia con ello, el Responsable de Recepción designado por el área, recibirá los bienes con carácter de provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de recepción.

16 Otro Plazo para la conformidad de la recepción

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, por parte del Responsable de Recepción designado por el área, salvo que, en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto, siguiendo el procedimiento previsto en el Art. 101º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016.

17 FACTURACIÓN Facturación

Deberá confeccionarse a nombre de “Universidad Nacional de Villa María”. Exenta en IVA y Ganancias. CUIT: 30-66938712-8.  La Universidad reviste el carácter de agente de retención. El adjudicatario se comprometerá a presentar la  Factura   “B” ó “C” una vez entregado el bien. Deberá cumplir con todas las normativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos.  Con independencia de ello, corresponderá incluir al pie de la misma nota aclaratoria  o  referencia sobre el porcentaje de IVA  correspondiente a  cada uno de los productos gravados. Asimismo, el proveedor deberá suministrar las constancias pertinentes en caso de revestir el carácter de exento en algún tributo, o Certificado de No retención (en caso de corresponder).

18 PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN Presentación de la Facturación

La factura deberá ser presentada una vez recibida la conformidad de recepción. El proveedor deberá presentar la factura original  para su conformidad, en el mismo lugar de entrega de los productos. Asimismo, se deberá enviar copia mediante correo electrónico dirigido a: dircompras@rec.unvm.edu.ar.

19 Otro Plazo de pago

El plazo para el pago de las facturas será de VEINTE (20) días corridos.

20 FORMA DE PAGO Forma de Pago

Con  depósito interbancario previa presentación, en la Tesorería de la U.N.V.M,  del comprobante de  CBU (emitido por el Banco). Las retenciones que deban realizarse sobre el pago se regirán por lo dispuesto por las normas nacionales vigentes.

21 Otro Anticipo Financiero

Se prevé un anticipo financiero del 40% al momento del perfeccionamiento de la Orden de Compra, contra garantía por tal concepto por igual monto, que será descontado en forma proporcional del pago (en las formas y condiciones establecidas por el Reglamento de Compras y Contrataciones, con las excepciones allí previstas - Artículos 84º al 87º).

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:942 24/07/2024 11:25 VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL   NO
CRO:943 24/07/2024 17:02 GU-DAR S.R.L.   NO
CRO:944 29/07/2024 11:21 CTY S.A.S.   NO
Oficina de contratación
Oficina de compras central
Entre Ríos Nº 1424, VILLA MARIA, Córdoba
0353-4539100, int 2216/2315/2314/2272
dircompras@rec.unvm.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:24/2024
29/07/2024 13:30
29/07/2024 13:45
ENTRE RIOS Nº 1424, VILLA MARIA, Córdoba
Dirección de Compras
En adjudicación
Ofertas presentadas

VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL

CRO:942
24/07/2024
$ 2.717.946,00
Peso argentino

SEGUN PLIEGO

SEGUN PLIEGO

SEGUN PLIEGO

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Calzado de seguridad con puntera según especificaciones técnicas RINGO DRILL 01 NEGRO Principal 22 UNIDAD $ 123.543,00 $ 2.717.946,00  

GU-DAR S.R.L.

CRO:943
24/07/2024
$ 2.008.946,94
Peso argentino

SEGUN PLIEGO

SEGUN PLIEGO

SEGUN PLIEGO

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Calzado de seguridad con puntera según especificaciones técnicas BORIS 3020-NSR CPA T-40 Principal 22 UNIDAD $ 91.315,77 $ 2.008.946,94  
1 Calzado de seguridad con puntera según especificaciones técnicas BORIS 3020-NSR CPA T-40 Ampliación 6 UNIDAD $ 91.315,77 $ 547.894,62  

CTY S.A.S.

CRO:944
29/07/2024
$ 3.980.500,00
Peso argentino

SEGUN PLIEGO

SEGUN PLIEGO

SEGUN PLIEGO

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Calzado de seguridad con puntera según especificaciones técnicas Principal 22 UNIDAD $ 180.931,81 $ 3.980.499,82  
Informe técnico

Nro. Informe Técnico: INT:19/2024

Renglón 1 (CALZADO DE SEGURIDAD)

Calzado de seguridad con puntera según especificaciones técnicas

Estado oferta Proveedor Descripción Tipo oferta Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptada GU-DAR S.R.L. Calzado de seguridad con puntera según especificaciones técnicas Principal 22,00 UNIDAD $ 91.315,77 $ 2.008.946,94 Cumple con lo solicitado en pliego.-
No aceptar VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL Calzado de seguridad con puntera según especificaciones técnicas Principal 22,00 UNIDAD $ 123.543,00 $ 2.717.946,00 No es conveniente económicamente para la Universidad.-
No aceptar CTY S.A.S. Calzado de seguridad con puntera según especificaciones técnicas Principal 22,00 UNIDAD $ 180.931,81 $ 3.980.499,82 No es conveniente económicamente para la Universidad.-

OBSERVACIONES: Sin observaciones

ADJUDICACIÓN
AAD:27/2024
978/2024
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado GU-DAR S.R.L. 30-71094113-7 Principal 22,00 $ 91.315,77 $ 2.008.946,94
1 Adjudicado GU-DAR S.R.L. 30-71094113-7 Ampliación 6,00 $ 91.315,77 $ 547.894,62
Ordenes de compra

GU-DAR S.R.L.

45/2024
SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (Entre Ríos 1431, (5900) VILLA MARIA, Córdoba)
SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
01- PLAZO DE ENTREGA La entrega del calzado deberá realizarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la recepción de la Orden de Compra. 02- LUGAR DE ENTREGA El calzado deberá ser entregado por el comerciante en la sede de la Secretaría de Planificación de Universidad Nacional de Villa María, ubicada en la calle Entre Ríos Nº 1.431 3er piso, Módulo A de la ciudad de Villa María, en el horario administrativo de 08:00 a 13:00hs. Con flete a cargo del adjudicatario. Responsable de Recepción: Aimale Maria Aylen. Teléfono: (0353) 453-9100. Interno: 2259. 03- CONDICIONES DE ENTREGA El calzado ofertado debe ser NUEVO, sin uso, original de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada, no aceptándose, en consecuencia, si no cumple estrictamente con esta condición. El calzado No deberá tener como fecha de elaboración mayor a un año. 04- FACTURACIÓN Deberá confeccionarse a nombre de Universidad Nacional de Villa María. Exenta en IVA y Ganancias. CUIT: 30-66938712-8. La Universidad reviste el carácter de agente de retención. El adjudicatario se comprometerá a presentar la Factura B ó C una vez entregado el bien. Deberá cumplir con todas las normativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con independencia de ello, corresponderá incluir al pie de la misma nota aclaratoria o referencia sobre el porcentaje de IVA correspondiente a cada uno de los productos gravados. Asimismo, el proveedor deberá suministrar las constancias pertinentes en caso de revestir el carácter de exento en algún tributo, o Certificado de No retención (en caso de corresponder). 05- PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN El proveedor deberá presentar la factura original para su conformidad, en el mismo lugar de entrega de los productos. Asimismo, se deberá enviar copia mediante correo electrónico dirigido a: dircompras@rec.unvm.edu.ar. 06- PLAZO DE PAGO El plazo para el pago de las facturas será de VEINTE (20) días corridos. 07- FORMA DE PAGO Con depósito interbancario previa presentación del comprobante de CBU (emitido por el Banco). Las retenciones que deban realizarse sobre el pago se regirán por lo dispuesto por las normas nacionales vigentes. 08- ANTICIPO FINANCIERO Se prevé un anticipo financiero del 40% al momento del perfeccionamiento de la Orden de Compra, contra garantía por tal concepto por igual monto, que será descontado en forma proporcional del pago (en las formas y condiciones establecidas por el Reglamento de Compras y Contrataciones, con las excepciones allí previstas - Artículos 84º al 87º).
$ 2.008.946,94
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Calzado de seguridad con puntera según especificaciones técnicas BORIS 3020-NSR CPA T-40 UNIDAD $ 91.315,77 22 $ 2.008.946,94
48/2024
SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (Entre Ríos 1431, (5900) VILLA MARIA, Córdoba)
SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
BAJO LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL Nº 45/2024 los talles del calzado solicitado son: - 1 Par Nº 40 - 1 Par Nº 42 - 2 Pares Nº 43 - 1 Par Nº 44 - 1 Par Nº 45
$ 547.894,62
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Calzado de seguridad con puntera según especificaciones técnicas BORIS 3020-NSR CPA UNIDAD $ 91.315,77 6 $ 547.894,62
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
45/2024 02/08/2024   $ 2.008.946,94
48/2024 22/08/2024   $ 547.894,62

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

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