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    UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARIA      
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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 5/2024

CONVOCATORIA

COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
Oficina de compras central
EXP:932/2024
06/08/2024
Sin Modalidad
Sin Clase
13/08/2024 10:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
http://compras.unvm.edu.ar - ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
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Hasta el 13 de Agosto de 2024 - 10:00 hs.
Hasta el 13 de Agosto de 2024 - 10:00 hs.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
06/08/2024
13/08/2024
13/08/2024
10:30
10:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Gas R22 garrafa por 13,6 kg.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (2,00)
Lugar de entrega: Entre Ríos 1431 (5900) VILLA MARIA
NO NO 2,00 UNIDAD GASES INDUSTRIALES GAS EN GARRAFA (2.5.6.00798) Bien de consumo
2 Gas R410 garrafa por 13,6 kg.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (2,00)
Lugar de entrega: Entre Ríos 1431 (5900) VILLA MARIA
NO NO 2,00 UNIDAD GASES INDUSTRIALES GAS EN GARRAFA (2.5.6.00798) Bien de consumo
3 Gas R141 garrafa por 13,6 kg
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (1,00)
Lugar de entrega: Entre Ríos 1431 (5900) VILLA MARIA
NO NO 1,00 UNIDAD GASES INDUSTRIALES GAS EN GARRAFA (2.5.6.00798) Bien de consumo
4 Caño de cobre diámetro 3/4" rollo por 15 metros.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (1,00)
Lugar de entrega: Entre Ríos 1431 (5900) VILLA MARIA
NO NO 1,00 UNIDAD METALES CAÑO (2.7.9.01653) Bien de consumo
5 Caño de cobre diámetro 1/4" rollo por 15 metros.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (1,00)
Lugar de entrega: Entre Ríos 1431 (5900) VILLA MARIA
NO NO 1,00 UNIDAD METALES CAÑO (2.7.9.01653) Bien de consumo
6 Caño de cobre diámetro 3/8" rollo por 15 metros.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (1,00)
Lugar de entrega: Entre Ríos 1431 (5900) VILLA MARIA
NO NO 1,00 UNIDAD METALES CAÑO (2.7.9.01653) Bien de consumo
7 Capacitor de 30 microfaradios 400V
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (30,00)
Lugar de entrega: Entre Ríos 1431 (5900) VILLA MARIA
NO NO 30,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA CAPACITOR (2.9.3.01558) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 NORMATIVA APLICABLE Normativa Aplicable

El procedimiento de selección de ofertas se regirá por las disposiciones legales vigentes, Decreto Nº 1023/2001, Resolución Rectoral Nº 846/2016 "Reglamento de Compras y Contrataciones U.N.V.M." ratificada por Resolución Consejo Superior Nº 047/2017, y sus modificatorias, por la Disposición Secretario Económico N° 185/2020 (modificaciones “excepcionales” en el marco de la emergencia sanitaria), y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La normativa vigente para los procedimiento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Villa María podrá ser consultada a través del sitio de internet de la institución, https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/.

2 NOTIFICACIONES Notificaciones

Las notificaciones se realizarán mediante la difusión en el sitio de internet de la U.N.V.M. https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/, como así también mediante correo oficial de la Dirección de Compras dircompras@rec.unvm.edu.ar (correo en que serán válidas las comunicaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos).

3 CONSULTAS Consultas

Las consultas y/o solicitud de aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares del llamado deberán efectuarse por correo electrónico a la dirección: dircompras@rec.unvm.edu.ar, como máximo hasta el plazo indicado en "CONSULTA DEL PLIEGO".

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

4 CIRCULARES Circulares aclaratorias y modificatorias

La Universidad podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones, de oficio o como respuesta a consultas. Las circulares aclaratorias podrán ser emitidas por el titular de la Dirección de Compras y deberán ser comunicadas con dos (2) días de antelación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. Las circulares modificatorias deberán ser emitidas y difundidas con un (1) día de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, por la autoridad con competencia para autorizar el procedimiento.

5 PRESENTACIÓN DE OFERTAS Presentación de las Ofertas

Las ofertas podrán presentarse, cumpliendo los mismos requisitos indicados,  mediante correo electrónico en la cuenta habilitada a tal efecto: ofertas_t_simplificado@unvm.edu.ar.

Deberán presentarse en el lugar indicado en el encabezamiento del presente, hasta el día y hora fijado en el mismo. A tal fin, las mismas deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Artículo 14º de la Anexo I - Disposición Secretario Económico N° 185/2020.

"ARTÍCULO 14º.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.
b) El original deberá estar firmado, ya sea mediante firma ológrafa o firma digital, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.
c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.
d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.
e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, o declaración jurada de correo electrónico válido para toda notificación.
f) En la cotización se deberá consignar:
1. Precio Unitario, cantidad, unidad de medida y precio total, en números, del renglón, e importe total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.
2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la Universidad por todo concepto.
El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos.
Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.
g) Deberán estar acompañadas por:
1. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.
2. La información detallada del oferente.
- Tratándose de Personas Humanas, deberán informar su nombre completo y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad, información de principales clientes del sector público o privado (se deberá acompañar copia del DNI y fotocopia de la matricula profesional o título habilitante en caso de corresponder).
- Tratándose de Personas Jurídicas, deberán presentar denominación o razón social, lugar y datos del contrato constitutivo (copia fiel del contrato social, estatuto y sus modificaciones con constancia de inscripción en el registro correspondiente), nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración (actas de directorio, actas de asamblea, resoluciones de los socios), fecha de comienzo y finalización de los mandatos. Poderes de administración y disposición del firmante (en caso de corresponder), e información sobre los principales clientes del sector público y privado.
3. La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares."

6 REQUISITO DE LAS OFERTAS Requisito de las ofertas

(Artículo 14º de la Anexo I - Disposición Secretario Económico N° 185/2020).

Las ofertas deberán estar acompañadas por:

  1. Planilla de cotización FIRMADA
  2. Se deberá detallar marca y nombre comercial de cada uno de los elementos cotizados.
  3. Garantía de mantenimiento de oferta por el 5% del total de la oferta (en las formas y condiciones establecidas por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales , con las excepciones allí previstas - Artículos 84º al 87º).
  4. Anexo de domicilio especial en el territorio nacional y declaración jurada de correo electrónico.
  5. Anexo de declaración jurada libre deuda tributaria y previsional.
  6. Formulario de Inscripción de Proveedores con la documentación correspondiente de acuerdo al tipo de Personería, conforme el procedimiento establecido por la Disposición Secretario Económico Nº 113/2017, la cual se encuentra disponible en el sitio de internet de la UNVM https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/, o Constancia de Inscripción al Registro de proveedores de la UNVM
7 COTIZACIÓN Cotización

La cotización deberá realizarse en pesos, los precios deberán ser finales, e incluir el I.V.A.

Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la U.N.V.M. por todo concepto.

8 MANTENIMIENTO DE OFERTA Mantenimiento de oferta

Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de CINCO (5) días corridos al vencimiento de cada plazo.

9 GARANTÍA DE OFERTA Garantía de oferta

El oferente deberá integrar garantía de oferta por el CINCO POR CIENTO (5%) del total de la oferta.

10 Otro Formas de Garantías

Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la Universidad, o giro postal o bancario. El depósito bancario se deberá realizar a la cuenta de la Universidad en el Banco Patagonia - CBU 0340341700341617626006. Asimismo, se deberá ajuntar a la oferta el comprobante de dicho depósito como garantía.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria. La Universidad, a través de la tesorería de la misma, deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la Universidad, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 1583 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.
d) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la Universidad y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. En los respectivos pliegos se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La Universidad deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.
f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato, de anticipo financiero (contragarantía) o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de $ 1.300.000,00. En este caso, la garantía deberá remitirse debida y legalmente confeccionada a traves de correo postal, dirigida a: Dirección de Compras, a traves de Mesa de Entradas de Rectorado - Entre ríos N° 1431, P.B., Villa María (CBA) .

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante, no obstante ello, se podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.
Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo de validez de aquélla y su eventual prórroga. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

11 Otro Excepciones a la obligación de presentar garantías

EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:
a) Adquisición de publicaciones periódicas.
b) Contrataciones de avisos publicitarios.
c) Cuando el monto de la garantía no supere los $200.000.-
d) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
e) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
f) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.
g) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
h) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el presente Reglamento o el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.
Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

12 EVALUACIÓN DE OFERTAS Evaluación de ofertas

El análisis y estudio comparativo de las ofertas se realizará siguiendo las pautas fijadas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Villa María. La selección de la mejor propuesta para la Universidad se realizará no sólo por criterios económicos, sino atendiendo a la totalidad de las condiciones de la oferta, la idoneidad del oferente, antecedentes y cualquier otra particularidad que otorgue una ventaja comparativa.

La U.N.V.M. se reserva el derecho de dejar sin efecto el procedimiento, en forma total o parcial, en cualquier momento previo al perfeccionamiento del contrato u emisión de la Orden de Compra, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

Los parámetros de evaluación mínimos a considerar, serán:

  1. Examen de aspectos formales de la totalidad de las ofertas presentadas (Artículo 14º de la Anexo I - Disposición Secretario Económico N° 185/2020).
  2. Evaluación de la calidad de los oferentes (cumplimiento de requisitos formales de presentación,  capacidad del firmante, sanciones, antecedentes de incumplimiento, Registros REPSAL).
  3. Pautas de inelegibilidad (Art 72º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016).
  4. Errores de cotización - Causales de desestimación No Subsanables (Art 70º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016).
  5. Aspectos técnicos de la oferta, especificaciones, plazos y condiciones de las garantías ofrecidas.
  6. Criterios de sustentabilidad. Alternativas dentro de los parámetros establecidos por la normativa nacional.
  7. Precio (análisis de precios, comparativa, oportunidad y conveniencia). Precio vil o no serio (Art 73º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016).
13 CRITERIO DE SELECCIÓN Criterio de selección

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para la Universidad Nacional de Villa María, teniendo en cuenta los parámetros de Evaluación establecidos en el artículo anterior. Asimismo, la Universidad tendrá la facultad de realizar la adjudicación a un solo oferente o a varios.

14 GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN Garantía de cumplimiento de contrato

El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la orden de compra, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la misma.

15 PLAZO DE ENTREGA Plazo de entrega

La entrega del equipamiento deberá realizarse dentro de los SIETE (7) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra.

16 LUGAR DE ENTREGA Lugar de entrega

El producto deberá ser entregado por el comerciante en la sede de la Universidad Nacional de Villa María, ubicada en la calle Entre ríos 1431, de la ciudad de Villa María, en el horario de 08:00 a 14:00 hs. con flete a cargo del adjudicatario.

Responsable de recepción: Julio Aveldaño Cel. 0353-154786617

17 Otro Condiciones de entrega

El equipo deberá ser entregado en su totalidad dentro de su embalaje original sin ningún tipo de fallas o roturas, no aceptándose, en consecuencia, sino cumple estrictamente con esta condición.

Los elementos ofertados serán NUEVOS, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada.

18 Otro Recepción

Las comisiones de recepción (o el Responsable designado por el área destinataria del bien cuando de acuerdo al tipo de procedimiento se permita) recibirán losbienes con carácter de provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidadde recepción (Artículo 100º del Anexo de la Resolución Rectoral Nº 846/2016). El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la Universidad. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendoéste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyosbienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los quese derivaren de la destrucción de los mismos.

19 Otro Plazo para la conformidad de la recepción

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de larecepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condicionesparticulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podráintimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes alde la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.En los casos en que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes o bien cuandosolicite el reemplazo de elementos o la adaptación de servicios por no adecuarse al pliego de bases ycondiciones particulares, el plazo para otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestacionescomenzará a correr a partir de su entrega o cumplimiento.

20 FACTURACIÓN Facturación

Deberá confeccionarse a nombre de “Universidad Nacional de Villa María”. Exenta en IVA y Ganancias.CUIT: 30-66938712-8. La Universidad reviste el carácter de agente de retención. El adjudicatario secomprometerá a presentar la Factura “B” ó “C” una vez entregado el bien. Deberá cumplir con todas las normativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con independencia de ello,corresponderá incluir al pie de la misma nota aclaratoria o referencia sobre el porcentaje de IVA correspondiente a cada uno de los productos gravados. Asimismo, el proveedor deberá suministrar lasconstancias pertinentes en caso de revestir el carácter de exento en algún tributo, o Certificado de No retención (en caso de corresponder).

21 PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN Presentación de la facturación

El proveedor deberá presentar la factura original para su conformidad, en el mismo lugar de entrega de los productos. Asimismo, se deberá enviar copia mediante correo electrónico dirigido a: dircompras@rec.unvm.edu.ar.

22 Otro Plazo de pago

El plazo para el pago de las facturas será de VEINTE (20) días corridos.

23 FORMA DE PAGO Forma de pago

Con depósito interbancario previa presentación del comprobante de CBU (emitido por el Banco). Las retenciones que deban realizarse sobre el pago se regirán por lo dispuesto por las normas nacionales vigentes.

24 Otro Anticipo financiero

Se prevé un anticipo financiero de hasta el 50% al momento del perfeccionamiento de la Orden de Compra/Contrato, contra garantía por tal concepto por igual monto, que será descontado en forma proporcional del pago (en las formas y condiciones establecidas por el Reglamento de Compras y Contrataciones, con las excepciones allí previstas - Artículos 84º al 87º)

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:945 07/08/2024 10:11 MORONI SRL   NO
CRO:946 13/08/2024 09:01 MOLINA NATALIA   NO
CRO:947 13/08/2024 09:20 ISAIAS GOLDMAN S.A.   NO
Oficina de contratación
Oficina de compras central
Entre Ríos Nº 1424, VILLA MARIA, Córdoba
0353-4539100, int 2216/2315/2314/2272
dircompras@rec.unvm.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:25/2024
13/08/2024 10:30
13/08/2024 10:50
ENTRE RIOS Nº 1424, VILLA MARIA, Córdoba
Dirección de Compras
En adjudicación
Ofertas presentadas

MORONI SRL

CRO:945
07/08/2024
$ 2.206.745,00
Peso argentino

Según Pliego.

Según Pliego.

Siete (7) días hábiles.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Gas R22 garrafa por 13,6 kg. Principal 2 UNIDAD $ 271.100,00 $ 542.200,00  
2 Gas R410 garrafa por 11,3 kg. Principal 2 UNIDAD $ 221.800,00 $ 443.600,00  
3 Gas R141 garrafa por 13,6 kg Principal 1 UNIDAD $ 677.900,00 $ 677.900,00  
4 Caño de cobre diámetro 3/4" rollo por 15 metros. Principal 1 UNIDAD $ 207.645,00 $ 207.645,00  
5 Caño de cobre diámetro 1/4" rollo por 15 metros. Principal 1 UNIDAD $ 65.400,00 $ 65.400,00  
6 Caño de cobre diámetro 3/8" rollo por 15 metros. Principal 1 UNIDAD $ 98.100,00 $ 98.100,00  
7 Capacitor de 30 microfaradios 400V Principal 30 UNIDAD $ 5.730,00 $ 171.900,00  

MOLINA NATALIA

CRO:946
13/08/2024
$ 2.680.000,00
Peso argentino

Segun Pliego

Según Pliego

Siete (7) días hábiles.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Gas R22 garrafa por 13,6 kg. Principal 2 UNIDAD $ 450.000,00 $ 900.000,00  
2 Gas R410 garrafa por 11,3 kg. Principal 2 UNIDAD $ 350.000,00 $ 700.000,00  
4 Caño de cobre diámetro 3/4" rollo por 15 metros. Principal 1 UNIDAD $ 285.000,00 $ 285.000,00  
5 Caño de cobre diámetro 1/4" rollo por 15 metros. Principal 1 UNIDAD $ 120.000,00 $ 120.000,00  
6 Caño de cobre diámetro 3/8" rollo por 15 metros. Principal 1 UNIDAD $ 165.000,00 $ 165.000,00  
7 Capacitor de 30 microfaradios 400V Principal 30 UNIDAD $ 17.000,00 $ 510.000,00  

ISAIAS GOLDMAN S.A.

CRO:947
13/08/2024
$ 1.723.072,11
Peso argentino

Según Pliego.

Según Pliego.

Siete (7) días hábiles.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Gas R22 garrafa por 13,6 kg. NECTON Principal 2 UNIDAD $ 340.723,50 $ 681.447,00  
2 Gas R410 garrafa por 11,30 kg. NECTON Principal 2 UNIDAD $ 173.873,85 $ 347.747,70  
3 Gas R141 garrafa por 13,6 kg. TORRINGTON Principal 1 UNIDAD $ 294.880,87 $ 294.880,87  
4 Caño de cobre diámetro 3/4" rollo por 15 metros. Principal 1 UNIDAD $ 167.099,16 $ 167.099,16  
5 Caño de cobre diámetro 1/4" rollo por 15 metros. Principal 1 UNIDAD $ 48.844,37 $ 48.844,37  
6 Caño de cobre diámetro 3/8" rollo por 15 metros. Principal 1 UNIDAD $ 77.122,68 $ 77.122,68  
7 Capacitor de 30 microfaradios 400V Principal 30 UNIDAD $ 3.531,00 $ 105.930,00  
Informe técnico

Nro. Informe Técnico: INT:22/2024

Renglón 1 (GAS EN GARRAFA)

Gas R22 garrafa por 13,6 kg.

Estado oferta Proveedor Descripción Tipo oferta Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptada MORONI SRL Gas R22 garrafa por 13,6 kg. Principal 2,00 UNIDAD $ 271.100,00 $ 542.200,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada MOLINA NATALIA Gas R22 garrafa por 13,6 kg. Principal 2,00 UNIDAD $ 450.000,00 $ 900.000,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada ISAIAS GOLDMAN S.A. Gas R22 garrafa por 13,6 kg. Principal 2,00 UNIDAD $ 340.723,50 $ 681.447,00 Se acepta la oferta del proveedor.

Renglón 2 (GAS EN GARRAFA)

Gas R410 garrafa por 13,6 kg.

Estado oferta Proveedor Descripción Tipo oferta Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptada MORONI SRL Gas R410 garrafa por 13,6 kg. Principal 2,00 UNIDAD $ 221.800,00 $ 443.600,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada MOLINA NATALIA Gas R410 garrafa por 13,6 kg. Principal 2,00 UNIDAD $ 350.000,00 $ 700.000,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada ISAIAS GOLDMAN S.A. Gas R410 garrafa por 13,6 kg. Principal 2,00 UNIDAD $ 173.873,85 $ 347.747,70 Se acepta la oferta del proveedor.

Renglón 3 (GAS EN GARRAFA)

Gas R141 garrafa por 13,6 kg

Estado oferta Proveedor Descripción Tipo oferta Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptada MORONI SRL Gas R141 garrafa por 13,6 kg Principal 1,00 UNIDAD $ 677.900,00 $ 677.900,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada ISAIAS GOLDMAN S.A. Gas R141 garrafa por 13,6 kg Principal 1,00 UNIDAD $ 294.880,87 $ 294.880,87 Se acepta la oferta del proveedor.

Renglón 4 (CAÑO)

Caño de cobre diámetro 3/4" rollo por 15 metros.

Estado oferta Proveedor Descripción Tipo oferta Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptada MORONI SRL Caño de cobre diámetro 3/4" rollo por 15 metros. Principal 1,00 UNIDAD $ 207.645,00 $ 207.645,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada MOLINA NATALIA Caño de cobre diámetro 3/4" rollo por 15 metros. Principal 1,00 UNIDAD $ 285.000,00 $ 285.000,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada ISAIAS GOLDMAN S.A. Caño de cobre diámetro 3/4" rollo por 15 metros. Principal 1,00 UNIDAD $ 167.099,16 $ 167.099,16 Se acepta la oferta del proveedor.

Renglón 5 (CAÑO)

Caño de cobre diámetro 1/4" rollo por 15 metros.

Estado oferta Proveedor Descripción Tipo oferta Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptada MORONI SRL Caño de cobre diámetro 1/4" rollo por 15 metros. Principal 1,00 UNIDAD $ 65.400,00 $ 65.400,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada MOLINA NATALIA Caño de cobre diámetro 1/4" rollo por 15 metros. Principal 1,00 UNIDAD $ 120.000,00 $ 120.000,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada ISAIAS GOLDMAN S.A. Caño de cobre diámetro 1/4" rollo por 15 metros. Principal 1,00 UNIDAD $ 48.844,37 $ 48.844,37 Se acepta la oferta del proveedor.

Renglón 6 (CAÑO)

Caño de cobre diámetro 3/8" rollo por 15 metros.

Estado oferta Proveedor Descripción Tipo oferta Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptada MORONI SRL Caño de cobre diámetro 3/8" rollo por 15 metros. Principal 1,00 UNIDAD $ 98.100,00 $ 98.100,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada MOLINA NATALIA Caño de cobre diámetro 3/8" rollo por 15 metros. Principal 1,00 UNIDAD $ 165.000,00 $ 165.000,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada ISAIAS GOLDMAN S.A. Caño de cobre diámetro 3/8" rollo por 15 metros. Principal 1,00 UNIDAD $ 77.122,68 $ 77.122,68 Se acepta la oferta del proveedor.

Renglón 7 (CAPACITOR)

Capacitor de 30 microfaradios 400V

Estado oferta Proveedor Descripción Tipo oferta Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptada MORONI SRL Capacitor de 30 microfaradios 400V Principal 30,00 UNIDAD $ 5.730,00 $ 171.900,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada MOLINA NATALIA Capacitor de 30 microfaradios 400V Principal 30,00 UNIDAD $ 17.000,00 $ 510.000,00 Se acepta la oferta del proveedor.
Aceptada ISAIAS GOLDMAN S.A. Capacitor de 30 microfaradios 400V Principal 30,00 UNIDAD $ 3.531,00 $ 105.930,00 Se acepta la oferta del proveedor.

OBSERVACIONES: Se recomienda adjudicar orden de mérito por menor precio.

ADJUDICACIÓN
AAD:28/2024
228/2024
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado MORONI SRL 30-70950213-8 Principal 2,00 $ 271.100,00 $ 542.200,00
2 Adjudicado ISAIAS GOLDMAN S.A. 30-70778610-4 Principal 2,00 $ 173.873,85 $ 347.747,70
3 Adjudicado ISAIAS GOLDMAN S.A. 30-70778610-4 Principal 1,00 $ 294.880,87 $ 294.880,87
4 Adjudicado ISAIAS GOLDMAN S.A. 30-70778610-4 Principal 1,00 $ 167.099,16 $ 167.099,16
5 Adjudicado ISAIAS GOLDMAN S.A. 30-70778610-4 Principal 1,00 $ 48.844,37 $ 48.844,37
6 Adjudicado ISAIAS GOLDMAN S.A. 30-70778610-4 Principal 1,00 $ 77.122,68 $ 77.122,68
7 Adjudicado ISAIAS GOLDMAN S.A. 30-70778610-4 Principal 30,00 $ 3.531,00 $ 105.930,00
Ordenes de compra

ISAIAS GOLDMAN S.A.

47/2024
SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (Entre Ríos 1431, (5900) VILLA MARIA, Córdoba)
SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
1: Plazo de entrega La entrega de la compra deberá realizarse dentro de los SIETE (07) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra. 2: Lugar de entrega El producto deberá ser entregado por el comerciante en la sede de la Universidad Nacional de Villa María, ubicada en la calle Entre ríos 1431, de la ciudad de Villa María, en el horario de 08:00 a 14:00 hs. con flete a cargo del adjudicatario. Responsable de recepción: Julio Aveldaño Cel. 0353-154786617 3: Condiciones de entrega El producto deberá ser entregado en su totalidad dentro de su embalaje original sin ningún tipo de fallas o roturas, no aceptándose, en consecuencia, sino cumple estrictamente con esta condición. Los elementos ofertados serán NUEVOS, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada. 4: Garantía de cumplimiento de contrato El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la orden de compra, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la misma. 5: Facturación Deberá confeccionarse a nombre de “Universidad Nacional de Villa María”. Exenta en IVA y Ganancias.CUIT: 30-66938712-8. La Universidad reviste el carácter de agente de retención. El adjudicatario se comprometerá a presentar la Factura “B” ó “C” una vez entregado el bien. Deberá cumplir con todas las normativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con independencia de ello, corresponderá incluir al pie de la misma nota aclaratoria o referencia sobre el porcentaje de IVA correspondiente a cada uno de los productos gravados. Asimismo, el proveedor deberá suministrar las constancias pertinentes en caso de revestir el carácter de exento en algún tributo, o Certificado de No retención (en caso de corresponder). 6: Presentación de la facturación El proveedor deberá presentar la factura original para su conformidad, en el mismo lugar de entrega de los productos. Asimismo, se deberá enviar copia mediante correo electrónico dirigido a: dircompras@rec.unvm.edu.ar. 7: Plazo de pago El plazo para el pago de las facturas será de VEINTE (20) días corridos. 8: Forma de pago Con depósito interbancario previa presentación del comprobante de CBU (emitido por el Banco). Las retenciones que deban realizarse sobre el pago se regirán por lo dispuesto por las normas nacionales vigentes. 9: Anticipo financiero Se prevé un anticipo financiero de hasta el 50% al momento del perfeccionamiento de la Orden de Compra/Contrato, contra garantía por tal concepto por igual monto, que será descontado en forma proporcional del pago (en las formas y condiciones establecidas por el Reglamento de Compras y Contrataciones, con las excepciones allí previstas - Artículos 84º al 87º)
$ 1.041.624,78
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
2 Gas R410 garrafa por 11,30 kg. NECTON UNIDAD $ 173.873,85 2 $ 347.747,70
3 Gas R141 garrafa por 13,6 kg. TORRINGTON UNIDAD $ 294.880,87 1 $ 294.880,87
4 Caño de cobre diámetro 3/4" rollo por 15 metros. UNIDAD $ 167.099,16 1 $ 167.099,16
5 Caño de cobre diámetro 1/4" rollo por 15 metros. UNIDAD $ 48.844,37 1 $ 48.844,37
6 Caño de cobre diámetro 3/8" rollo por 15 metros. UNIDAD $ 77.122,68 1 $ 77.122,68
7 Capacitor de 30 microfaradios 400V UNIDAD $ 3.531,00 30 $ 105.930,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
47/2024 19/08/2024   $ 1.041.624,78

MORONI SRL

46/2024
SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO (Entre Ríos 1431, (5900) VILLA MARIA, Córdoba)
SECRETARIA DE PLANIFICACION TECNICA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
1: Plazo de entrega La entrega de la compra deberá realizarse dentro de los SIETE (07) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra. 2: Lugar de entrega El producto deberá ser entregado por el comerciante en la sede de la Universidad Nacional de Villa María, ubicada en la calle Entre ríos 1431, de la ciudad de Villa María, en el horario de 08:00 a 14:00 hs. con flete a cargo del adjudicatario. Responsable de recepción: Julio Aveldaño Cel. 0353-154786617 3: Condiciones de entrega El producto deberá ser entregado en su totalidad dentro de su embalaje original sin ningún tipo de fallas o roturas, no aceptándose, en consecuencia, sino cumple estrictamente con esta condición. Los elementos ofertados serán NUEVOS, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada. 4: Garantía de cumplimiento de contrato El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la orden de compra, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la misma. 5: Facturación Deberá confeccionarse a nombre de “Universidad Nacional de Villa María”. Exenta en IVA y Ganancias.CUIT: 30-66938712-8. La Universidad reviste el carácter de agente de retención. El adjudicatario se comprometerá a presentar la Factura “B” ó “C” una vez entregado el bien. Deberá cumplir con todas las normativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con independencia de ello, corresponderá incluir al pie de la misma nota aclaratoria o referencia sobre el porcentaje de IVA correspondiente a cada uno de los productos gravados. Asimismo, el proveedor deberá suministrar las constancias pertinentes en caso de revestir el carácter de exento en algún tributo, o Certificado de No retención (en caso de corresponder). 6: Presentación de la facturación El proveedor deberá presentar la factura original para su conformidad, en el mismo lugar de entrega de los productos. Asimismo, se deberá enviar copia mediante correo electrónico dirigido a: dircompras@rec.unvm.edu.ar. 7: Plazo de pago El plazo para el pago de las facturas será de VEINTE (20) días corridos. 8: Forma de pago Con depósito interbancario previa presentación del comprobante de CBU (emitido por el Banco). Las retenciones que deban realizarse sobre el pago se regirán por lo dispuesto por las normas nacionales vigentes. 9: Anticipo financiero Se prevé un anticipo financiero de hasta el 50% al momento del perfeccionamiento de la Orden de Compra/Contrato, contra garantía por tal concepto por igual monto, que será descontado en forma proporcional del pago (en las formas y condiciones establecidas por el Reglamento de Compras y Contrataciones, con las excepciones allí previstas - Artículos 84º al 87º)
$ 542.200,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Gas R22 garrafa por 13,6 kg. UNIDAD $ 271.100,00 2 $ 542.200,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
46/2024 19/08/2024   $ 542.200,00

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